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2017年五龙口镇人民政府总预算公开
字体[ ] 日 期:2017-04-25 来 源:   作者:【视力保护色:          】

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

五龙口镇机关设置三个综合性办事机构:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。事业单位设置四个中心:农业服务中心、科教文卫服务中心、村镇建设发展中心、人口和计划生育技术服务中心。

(二)人员构成情况

五龙口镇核定编制人数70个,其中行政编制32个,行政工勤编制3个,事业编制35个。实有人数66人,其中行政在职30人,工勤编制2人,事业在职34人,

(三)预算年度主要工作任务

2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是推进供给侧结构性改革的深化之年,也是全面从严治党向基层延伸的关键之年。今年我镇经济社会发展的总的指导思想是:以争创“河南省百强乡镇“为目标,坚持“项目立镇、项目富镇”战略,按照“抓党建促发展、抓发展促民生、抓民生促稳定”总体思路,突出招商引资、城镇建设两个关键抓手,以事不避难、勇于担当、争创一流的坚定信念,争当新常态下全市经济社会发展的排头兵,奋力谱写全面建设“又富又美新五龙” 的崭新篇章,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

今年我镇经济社会发展的主要目标是:全镇公共财政预算收入完成8450万元;规模以上工业增加值预计完成12.63亿元,同比增长12%;全社会固定资产投资预计完成32.35亿元,同比增长10%,节能减排、环保等约束性指标完成市定目标任务,人民生活更加殷实,经济结构更加健康。

二、2017年全镇一般公共预算收入情况

2017年的财政收入形势比上年更为严峻从收入上看,财政收入增长没有新的增长点,招商引资企业无法实现预期税收;从支出上看,保障和改善民生、促进各项社会事业发展都需要增加投入,财政刚性支出压力较大。根据全镇经济工作会议精神确定的2017年经济发展预期目标以及2017年人大会批准的收入预算, 2017年全镇公共财政预算收入完成8450万元,具体如下:

税收收入8340万元,其中:增值税2530万元、企业所得税450万元、个人所得税60万元、房产税1500万元、印花税900万元、城镇土地使用税2600万元、土地增值税300万元。

非税收入110万元:行政事业性收费收入100万元、国有资源(资产)有偿使用收入10万元。

三、2017年全镇一般公共预算支出情况

2017年支出预算5160万元,其中:财政拨款5160万元,主要项目安排如下:

 (一)一般公共服务支出1628.5万元。其中:人大事务4万元、政府办公厅(室)及相关机构事务支出1575.7万元、商贸事务支出20万元、其他一般公共服务支出28.8万元。

 (二)教育支出481.6万元。其中:教育管理事务63.5万元、普通教育38.1万元、其他教育支出380万元。

 (三)文化体育与传媒支出99万元。其中:文化支出99万元。

(四)社会保障和就业支出209.4万元。其中:行政事业离退休146.5万元、抚恤28万元、其他生活救助8万元、其他社会保障和就业支出26.9万元。

(五)医疗卫生与计划生育支出288.9万元。其中:医疗卫生与计划生育管理事务22.3万元、基层医疗卫生机构20万元、计划生育事务128.1万元,行政事业单位医疗45.2万元、财政对基本医疗保险基金的补助73.3万元。

(六)城乡社区事务支出1077.9万元。其中:城乡社区管理事务72.9万元、城乡社区公共设施725万元、城乡社区环境卫生280万元。

     (七)农林水事务支出879.5万元。其中:农业449.4万元、林业53万元、水利62.1万元、农村综合改革315万元。

     (八)住房保障支出30万元。其中:住房公积金30万元。

     (九)预备费78万元。

     (十)其他支出387.2万元。

四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出预算27.45万元,其中:公务接待费8.45万元,公务用车购置及运行维护费19万元,具体情况如下:

1、公务接待费用预算8.45万元,主要用于镇政府机关廉政灶公务接待等各项费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算29万元,主要是公务用车运行维护费19万元。

五、行政经费预算情况说明

2017年行政经费预算安排1134.7万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

六、政府采购预算情况说明

2017年政府采购预算安排20万元,主要采购空调、办公桌椅等物品。