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五龙口镇2016年度部门决算
字体[ ] 日 期:2017-09-29 来 源:   作者:【视力保护色:          】

目  录 

第一部分 五龙口镇概况 

  一、主要职责 

  二、部门决算单位构成 

第二部分  五龙口镇2016年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 五龙口镇2016年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释 

 

 

第一部分 五龙口镇概况 

 

一、基本情况 

  功夫时时彩人工计划位于济源市东北15公里处,地理位置优越,是晋煤外运、南货北进的重要通道,境内焦克公路、焦枝铁路横穿东西,207国道、济晋高速贯穿南北。全镇总面积83.85平方公里,耕地2.89万亩,辖28个行政村,总人口4万余人。 

人员共118人,其中:在职人员66人,其中行政编制人员30人,行政工勤编制2人,事业编制人员34人;行政离退休人员43人,事业退休9人。


二、部门决算单位构成 

  纳入五龙口镇2016年度部门决算编制范围的单位包括: 

  1.五龙口镇党政办 

  2.五龙口镇社会事务办 

  3.五龙口镇村镇办 

  4.五龙口镇城建办 

  5.五龙口镇文化中心 

  6.五龙口镇计生中心 

  7.五龙口镇中心校 

  8.五龙口镇一体办 

  9.五龙口镇安全办 

  10.五龙口镇经济办 

  11.五龙口镇农业中心 

 

第二部分 五龙口镇2016年度部门决算表 

 

见附件:2016年度部门决算公开表 

第三部分 五龙口镇2016年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明 

  2016年度收入总计4687万元,支出总计4687万元,与2015年相比,收、支总计各减少1121万元,下降19% 

 

二、关于收入决算情况说明 

  2016年度收入合计4687万元,其中:财政拨款收入4687万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;其他收入0元,占0% 

 

三、关于支出决算情况说明 

  2016年度支出合计4687万元,其中:基本支出1694.18万元,占36%;项目支出2992.82万元,占64%;经营支出0万元,占0% 

 

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2016年财政拨款收支总决算4687万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少1121万元,下降19% 

 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2016年一般公共预算财政拨款支出4687万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1121万元,下降19% 

(二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2016年度一般公共预算财政拨款支出4687万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1136万元,占24%外交(类)支出0万元,占0% 

(三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4687万元,支出决算为4687万元,完成年初预算的100% 

其中: 

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为349万元,支出决算为349万元,完成年初预算的100% 

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为722万元,支出决算为722万元,完成年初预算的100% 

 

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出1694万元,其中:人员经费1330万元主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……;公用经费361.19万元,主要包括:办公费……。 

 

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.45万元,支出决算为27.45万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为19万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为8.45万元,完成预算的100% 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少117.55万元,下降81%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少96万元,下降83%;公务接待费支出决算减少21.55万元,下降72% 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算19万元,占69%;公务接待费支出决算8.45万元,占31%。具体情况如下: 

因公出国(境)费支出0万元。 

  1.公务用车购置及运行费支出XX万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出19万元。 

  2.公务接待费支出8.45万元。 

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

  2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。 

 

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况。 

  2016年度机关运行经费支出349万元,比2015年增加69万元,增长25% 

 

 

第四部分 名词解释 

 

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 

、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。